Cierres de taquilla
Los cierres de taquilla te ayudan a mantener control sobre tus ventas presenciales comparando lo que declara tu personal de taquilla contra lo que registró el sistema. Esto es esencial para la conciliación de caja y la rendición de cuentas.
¿Qué son los cierres de taquilla?
Un cierre de taquilla es un reporte de conciliación creado al final de un turno de venta. Compara:
- Lo que registró el sistema (montos esperados)
- Lo que contó el personal (montos declarados)
- La diferencia (idealmente cero)
Esto crea un registro de auditoría y ayuda a identificar discrepancias antes de que se conviertan en problemas.
Nota: Los cierres de taquilla son opcionales. Podés vender entradas en taquilla sin crear nunca un cierre. Sin embargo, para eventos con ventas presenciales significativas, los cierres brindan control y rendición de cuentas valiosos.
Cuándo usar cierres de taquilla
Usalos cuando:
- Tenés personal dedicado de taquilla
- Múltiples personas venden entradas presencialmente
- Manejás transacciones significativas en efectivo
- Necesitás rendición de cuentas por cada vendedor
- Querés conciliar las ventas diarias
Evitalos cuando:
- Solo vendés en línea
- Manejás la taquilla vos mismo ocasionalmente
- Las ventas presenciales son mínimas
Cómo crear un cierre
Después de terminar un turno de venta, el miembro de taquilla crea un cierre:
- Andá al menú Vender (donde estuvo vendiendo)
- Hacé clic en el botón rojo "Cerrar taquilla" (arriba a la derecha)
- Completá el formulario de cierre:
| Campo | Qué ingresar |
|---|---|
| Conteo de efectivo | Total de efectivo de todas las ventas |
| Conteo de tarjeta | Total del cierre del POS |
| Observaciones | Notas sobre cualquier irregularidad |
- Hacé clic en Enviar
Asignación de fecha
El cierre se asigna a una fecha según cuándo se envía:
- Antes de las 4:00 AM: Cuenta para el día anterior
- Después de las 4:00 AM: Cuenta para hoy
Ejemplo: Cierre a las 00:30 del sábado → Se asigna al viernes
¿Por qué las 4 AM? El corte está fijado a las 4 AM específicamente para contemplar eventos nocturnos. Si tu venue cierra a las 2 AM o 3 AM, el personal puede cerrar inmediatamente después del evento y el cierre queda asignado correctamente al día del evento, no al día siguiente del calendario.
Cerrar la taquilla de ayer
Si un vendedor olvidó cerrar al terminar su turno, o el cierre se perdió antes del corte de las 4 AM, todavía podés enviar un reporte de cierre para el día anterior usando la opción Cerrar ayer.
Cuándo usar "Cerrar ayer"
- Un vendedor terminó su turno sin cerrar
- El cierre del día anterior se saltó por completo
- Ya pasaron las 4 AM y necesitás conciliar las ventas de ayer
Cómo funciona
En el flujo de cierre de taquilla, el botón Cerrar ayer aparece junto a la opción de cierre estándar. El flujo usa el mismo formulario (conteo de efectivo, conteo de tarjeta, observaciones) y crea un cierre asignado al día calendario anterior, sin importar a qué hora lo enviés.
Esto significa que no hay presión de tiempo: si tu equipo se da cuenta al mediodía de que el cierre de ayer no se hizo, igual pueden enviarlo correctamente.
Qué crea "Cerrar ayer"
El cierre resultante es idéntico a un cierre estándar en todos los aspectos: aparece en la tabla de cierres, admite las mismas acciones (actualizar, editar, eliminar) y captura los mismos datos. La única diferencia es que se asigna al día calendario anterior en lugar de hoy.
Qué captura un cierre
Cada cierre de taquilla registra:
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Fecha | A qué día corresponde el cierre |
| Miembro del equipo | Quién creó el cierre |
| Entradas vendidas | Total de entradas vendidas ese día |
| Invitaciones | Cortesías enviadas/emitidas ese día |
| Efectivo esperado | Ventas en efectivo registradas por el sistema |
| Efectivo contado | Monto en efectivo declarado por el personal |
| Diferencia efectivo | Esperado - Contado |
| Tarjeta esperada | Ventas con tarjeta registradas por el sistema |
| Tarjeta contada | Monto de tarjeta declarado por el personal |
| Diferencia tarjeta | Esperado - Contado |
| Diferencia total | Diferencia de efectivo + tarjeta |
| Total esperado | Efectivo + tarjeta esperados |
| Total contado | Efectivo + tarjeta contados |
| Observaciones | Notas del personal |
| Cerrada a las | Fecha y hora exactas del cierre |
Acceder a los cierres de taquilla
Desde el panel de Fanz, andá a Reportes → Cierres de taquilla.
Filtros
Arriba tenés varios filtros:
Rango de fechas
Filtrá cierres por fecha. Por defecto muestra todos los cierres (paginados, más recientes primero).
Filtro de miembro
Filtrá por miembro del equipo específico. Por defecto es "Todos los miembros".
Agrupar por día
Un interruptor que cambia cómo se muestran los datos:
| Estado | Visualización |
|---|---|
| Desactivado | Cierres individuales por miembro |
| Activado | Cierres agrupados por fecha (totales por día) |
Descargar
Exportá los datos visibles a formato CSV o XLS.
Barra de métricas
Debajo de los filtros, tarjetas de resumen muestran los totales de todos los cierres visibles:
| Tarjeta | Información |
|---|---|
| Total entradas | Entradas en línea + taquilla (solo cuando está agrupado por día) |
| Entradas vendidas | Entradas vendidas en taquilla |
| Invitaciones | Cortesías enviadas |
| Efectivo contado | Total + esperado + diferencia |
| Tarjeta contada | Total + esperado + diferencia |
| Diferencia total | Contado vs esperado, con diferencia total |
Tabla de cierres
La tabla principal muestra todos los cierres de taquilla con los datos descritos anteriormente.
Modos de visualización
Vista individual (Agrupar por día DESACTIVADO):
- Cada fila es un cierre de un miembro
- Muestra al miembro con foto de perfil (pasá el mouse para ver nombre/email)
- Acciones disponibles por cierre
Vista agrupada (Agrupar por día ACTIVADO):
- Cada fila es una fecha
- Expandible para ver cierres individuales
- Muestra totales combinados del día
Colores de diferencia
Las diferencias están codificadas por color para escaneo rápido:
| Color | Significado |
|---|---|
| 🟢 Verde | Poca o ninguna diferencia (aceptable) |
| 🟡 Amarillo | Diferencia pequeña (revisión recomendada) |
| 🔴 Rojo | Diferencia notable (investigar) |
Acciones disponibles
Para cierres individuales (no agrupados), podés:
Ver órdenes
Abre una ventana con la lista de órdenes de compra pre-filtrada por ese miembro del equipo y fecha. Es la forma más rápida de revisar todas las ventas incluidas en el cierre sin tener que configurar filtros manualmente.
Ver compras
Abre una ventana con todas las transacciones realizadas por el vendedor de taquilla. Usá esto para validar y revisar rápidamente todo lo que hizo el vendedor durante su turno—incluyendo detalles de cada compra individual—sin salir de la página de cierres. Es útil cuando necesitás auditar la actividad de un vendedor específico antes de conciliar.
Actualizar cierre
Recalcula el cierre con los últimos datos del sistema.
Cuándo usarlo:
- Se ingresó una venta de último momento después del cierre
- Se corrigió un método de pago en una compra
- Necesitás actualizar los montos esperados
Editar cierre
Solo disponible para administradores.
Editá los montos declarados:
- Conteo de efectivo
- Conteo de tarjeta
- Observaciones
Cuando abrís el modal de edición de un cierre existente, los campos del formulario se completan automáticamente con los valores guardados anteriormente—así solo necesitás cambiar lo que sea diferente, sin tener que ingresar todo de nuevo.
Después de editar, el cierre se recalcula con los datos actualizados.
Eliminar cierre
Elimina el cierre completamente. Muestra una ventana de confirmación.
Entendiendo y manejando diferencias
¿Qué causa las diferencias?
Causas comunes de discrepancias:
| Causa | Ejemplo |
|---|---|
| Errores de conteo | El personal contó mal el efectivo |
| Método de pago incorrecto | Venta registrada como efectivo pero pagada con tarjeta |
| Venta faltante | Transacción no ingresada en el sistema |
| Cambio incorrecto | Se dio de más o de menos de cambio |
| Problemas de timing | Venta hecha después del corte de cierre |
| Robo | Personal quedándose con efectivo o manipulando ventas |
Importante: En ambientes de taquilla sin control, diferencias negativas de efectivo recurrentes (el personal contó menos de lo esperado) pueden indicar robo. Esta es una de las principales razones para usar cierres de taquilla—crean rendición de cuentas y hacen visibles las irregularidades antes de que se conviertan en pérdidas significativas.
Cómo manejar las diferencias
Diferencias pequeñas (verde/amarillo):
- Verificá si alguna venta tiene método de pago incorrecto
- Revisá las observaciones buscando explicaciones
- Si es explicable, documentá y seguí adelante
- Si es recurrente, revisá la capacitación del personal
Diferencias grandes (rojo):
- No entres en pánico—investigá primero
- Hacé clic en Ver órdenes en el menú de acciones del cierre para ver todas las transacciones pre-filtradas
- Revisá cada orden buscando inconsistencias
- Buscá errores de método de pago (común)
- Verificá que el cierre del POS coincida
- Revisá cámaras de seguridad si están disponibles
- Documentá los hallazgos en observaciones
- Si el patrón continúa, hablalo con el miembro del equipo
Cómo detectar inconsistencias
Al revisar órdenes, buscá patrones que no coincidan con tu modelo de negocio. Por ejemplo:
- 3 compras a la misma persona: 2 son cortesías y 1 es pagada—si tu política es "todo o nada," esto es una señal de alerta
- Múltiples transacciones pequeñas en efectivo: Podría indicar transacciones divididas para evitar escrutinio
- Patrones inusuales de método de pago: Demasiadas reversiones o anulaciones de tarjeta
- Ventas fuera del horario normal: Si el venue estaba cerrado
Lo que es "normal" depende completamente de tu negocio. Alguien familiarizado con tus operaciones debería hacer estas revisiones.
Corrigiendo errores de método de pago
Una corrección común para diferencias:
- Encontrá la compra en Reportes → Compras
- Abrí el detalle de la compra
- Verificá si el método de pago es correcto
- Si está mal, editalo al método correcto
- Volvé al cierre y hacé clic en Actualizar
- La diferencia debería reducirse o desaparecer
Mejores prácticas
Cierres diarios
- Cerrá la taquilla al final de cada turno
- No esperes hasta el día siguiente—la memoria falla
- Hacelo parte de la rutina
Cierres perdidos
- Si un turno termina sin cierre, usá Cerrar ayer al día siguiente para registrarlo
- No lo omitás—incluso un cierre tardío es mejor que ningún registro
- No hay límite de horario para "Cerrar ayer": podés enviarlo en cualquier momento del día siguiente
Eventos nocturnos
- Gracias al corte de las 4 AM, el personal que termina a la 1 AM o 2 AM puede cerrar inmediatamente después del evento y el cierre queda asignado al día correcto
- Si se olvidan y lo envían después de las 4 AM, usá Cerrar ayer para corregir la asignación de fecha
Múltiples vendedores
- Cada vendedor debería crear su propio cierre
- Esto mantiene la rendición de cuentas individual
- Usá el filtro de miembro para revisar a cada persona
Documentá todo
- Usá observaciones para cualquier cosa inusual
- "Cliente disputó cargo" o "Error de POS a las 20hs"
- Este contexto es valioso después
Revisá regularmente
- Revisá los cierres semanalmente o después de cada evento
- Buscá patrones en las diferencias
- Abordá los problemas recurrentes temprano
Usá agrupar por día para vista general
- Empezá con vista agrupada para ver totales diarios
- Profundizá en cierres individuales cuando sea necesario
- Exportá datos agrupados para reportes de gestión
Próximos pasos
No, son opcionales. Podés vender en taquilla sin crear cierres. Sin embargo, para eventos con ventas presenciales significativas o múltiples vendedores, los cierres brindan control y rendición de cuentas valiosos.
Sí. Si te perdiste el cierre de ayer, usá el botón Cerrar ayer en el flujo de cierre de taquilla. Esto crea un cierre asignado al día anterior sin importar cuándo lo enviés. Más allá de eso, no podés seleccionar fechas pasadas arbitrarias—pero podés editar cualquier cierre existente después de crearlo.
Los cierres enviados antes de las 4:00 AM se asignan al día anterior. Los cierres enviados a las 4:00 AM o después cuentan para el día actual. El corte de las 4 AM está pensado para contemplar eventos nocturnos en los que el personal termina bien pasada la medianoche.
Cualquiera de las dos opciones funciona, pero cerrar antes de las 4 AM es lo más simple: el cierre se asigna automáticamente al día del evento. Si el personal lo envía después de las 4 AM, usá Cerrar ayer para que la fecha quede bien asignada.
Una diferencia negativa significa que contaste menos de lo esperado. Esto podría ser un error de conteo, cambio dado incorrectamente, o una venta registrada como efectivo que en realidad fue pagada con tarjeta.
Una diferencia positiva significa que contaste más de lo esperado. Esto usualmente indica que una venta fue registrada como tarjeta cuando en realidad fue efectivo, o que una transacción no se ingresó en el sistema.
No. Solo los administradores pueden editar cierres. Los vendedores pueden actualizar su cierre para recalcular con los últimos datos, pero no pueden cambiar los montos declarados.
Actualizar recalcula los montos esperados del sistema sin cambiar lo que declaró el vendedor. Editar permite cambiar los montos declarados (efectivo/tarjeta contados).
Sí. El modal de edición completa automáticamente los campos de conteo de efectivo, conteo de tarjeta y observaciones con los valores guardados en ese cierre. Solo necesitás modificar lo que cambió.
Los cierres mostrados dependen de tu marca. Si tenés múltiples ubicaciones, los cierres de cada ubicación aparecen juntos. Usá filtros para acotar.
Cuando está agrupado por día, Total entradas muestra tanto entradas en línea como de taquilla para esa fecha, dándote el panorama completo de las ventas del día en todos los canales.